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中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2017年部門預算

來源:  時間:2017年02月17日

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一、部門概況
(一)機構設置
(二)主要職能
(三)人員構成
二、2017年部門預算報表
表一:部門收支預算總表
表二:一般公共預算撥款支出表
表三:財政撥款支出表(分經濟分類科目)
表四:部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表
表五: 財政撥款收支總表
表六: 一般公共預算基本支出表
表七:收入預算總表
表八:支出預算總表
表九:政府性基金預算支出表
三、2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明
(一)收入預算說明
(二)支出預算說明
(三)一般公共預算撥款支出預算情況
(四)“三公”經費預算情況
四、2017年部門預算其他事項說明
(一)機關運行經費預算安排情況
(二)國有資產的總體情況 (公務用車)
(三)項目預算績效說明
(四)一般性轉移支付項目
(五)政府采購說明
五、名詞解釋

 

 

 

一、部門概況

(一)機構設置

自治區黨委組織部共有6個預算單位。其中行政單位2個(部機關本級、自治區非公經濟組織和社會組織黨工委),事業單位4個(廣西黨員干部現代遠程教育管理辦公室、廣西干部學院、廣西領導干部考試與測評工作辦公室、自治區黨委組織部信息中心)。

自治區黨委組織部機關內設辦公室、研究室(政策法規處)、干部一處、干部二處、干部三處、干部四處、干部五處、干部六處、干部監督室(舉報中心)、干部教育處(自治區黨委干部教育工作領導小組辦公室)、黨建辦(黨代表聯絡辦)、組織一處(基層辦)、組織二處、組織三處(組織員辦)、人才工作處(自治區黨委人才工作領導小組辦公室)、公務員管理處、信息管理處、機關黨委(人事處)共18個職能處室。

(二)主要職能

1.貫徹落實黨的干部路線方針政策,制訂干部工作的有關政策和規定,負責對全區干部工作的宏觀管理。做好自治區黨委管理的領導班子建設工作,開展干部選拔任用、教育培訓和監督管理等工作。

2.負責全區人才工作、人才隊伍建設的統籌協調,牽頭制訂實施全區人才發展和重大人才政策,統籌推進重大人才工程、重點專項工作和高層人才服務保障。

3.負責各級黨組織建設和黨員隊伍建設,開展黨員干部現代遠程教育、組工干部培訓等,承辦中央組織部和自治區黨委交辦的其他工作任務。

4.負責對全區公開選拔、競爭上崗等競爭性選拔領導干部工作進行宏觀管理;負責領導干部考試測評工作的業務指導和管理工作。

5.負責統一領導和協調非公有制經濟組織和社會組織黨的建設等工作。

(三)人員構成

1.自治區黨委組織部本級。人員編制147人,其中:行政編制131人,機關后勤服務聘用人員控制數13人,機關服務中心事業編制3人。實有財政供養行政編制在職人員131人,編外實有人數3人,另有離休人員2人,退休人員34人,

2.廣西黨員干部現代遠程教育管理辦公室。事業編制26人,實有財政供養事業編制在職人員22人,編外實有人數6人。

3.廣西干部學院。事業編制18人,實有財政供養事業編制在職人員12人,經營收入安排的編外事業在職人員97人。

4.廣西領導干部考試與測評工作辦公室。事業編制10名,實有財政供養事業編制在職人員4人。

5.自治區非公經濟組織和社會組織黨工委。行政編制12人,實有財政供養行政編制在職人員10人。

6.自治區黨委組織部信息中心。事業編制8人,實有財政供養事業編制在職人員3人。

二、2017年部門預算報表

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2017年部門預算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2017年部門預算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2017年部門預算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2017年部門預算

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中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2017年部門預算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2017年部門預算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2017年部門預算

三、2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明

(一)收入預算說明

2017年收入總預算9888.03萬元,同比增加980.18萬元,增長11%。

一般公共預算撥款9316.35萬元,同比增加1046.16萬元,增長12.65%。其中自治區黨委組織部本級6606.65萬元;廣西黨員干部現代遠程教育管理辦公室1610.50萬元;廣西干部學院555.65萬元;廣西領導干部考試與測評工作辦公室129.78萬元;自治區非公經濟組織和社會組織黨工委356.31萬元;自治區黨委組織部信息中心57.46萬元。

未納入財政專戶管理收入安排的資金494.66萬元,同比減少4萬元,降低0.8%。

上年結余收入77.02萬元,同比減少61.98萬元,降低44.59%。其中其他結轉50萬元,同比減少64萬元,降低56.14%;其他凈結余27.02萬元,同比增加22.02萬元,增長440.4%(全部為廣西黨員干部現代遠程教育管理辦公室事業基金結余,用于支付聘用人員工資及福利支出)。

(二)支出預算說明

2017年支出總預算9888.03萬元。其中,基本支出2965.57萬元,占支出總預算29.99%,同比增加645.38萬元,增長27.82%;項目支出6922.46萬元,占支出總預算70.01%,同比增加334.8萬元,增長5.08%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類。

(1)一般公共服務支出預算9205.09萬元,占支出總預算93.09%,同比增加587.71萬元(增加內容主要為工資及福利支出、公務用車補貼、伙食補助支出),增長6.82%。

(2)社會保障和就業支出預算334萬元,占支出總預算3.38%,同比增加308.86萬元,增長1228.56%(2017年新增機關事業單位基本養老保險繳費301.19萬元)。

(3)醫療衛生與計劃生育支出預算120.47萬元,占支出總預算1.22%,同比增加14.34萬元,增長13.51%。

(4)住房保障支出預算228.47萬元,占支出總預算2.31%,同比增加69.27萬元,增長43.51%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算、項目支出預算。

(1)基本支出預算2965.57萬元,占支出總預算29.99%,同比增加645.38萬元,增長27.82%。其中:工資福利支出預算1931.79萬元,占基本支出總預算的65.14%,同比增加229.91萬元,增長13.51%。商品和服務支出預算703.07萬元,占基本支出預算的23.71%,同比增加330.07萬元,增長88.49%。對個人和家庭的補助支出預算330.71萬元,占基本支出預算的11.15%,同比增加85.4萬元,增長34.81%。

(2)項目支出預算6922.46萬元,占支出總預算70.01%,同比增加334.8萬元,增長5.08%(2017年新增黨代表和黨建工作專項經費300萬元;新增自治區黨委組織部信息中心,信息中心和廣西干部學院為一類公益事業單位,事業單位的績效工資及社保繳費在項目支出中核算)。

(三)一般公共預算撥款支出預算情況

2017年度一般公共預算撥款9316.35萬元,同比增加1046.16萬元,增長12.65%。其中,基本支出2965.57萬元, 項目支出6350.78萬元。

1.行政運行(組織事務)預算2182.41萬元,同比增加220.7萬元,增長11.25%;

2.一般行政管理事務(組織事務)預算5858.73萬元,同比增加327.73萬元,增長5.93%(2017年新增黨代會代表和黨建工作專項經費300萬元);

3.事業運行(組織事務)預算100.22萬元,同比增加32.21萬元,增長47.36%;

4. 其他組織事務支出預算492.05萬元,同比增加73.05萬元,增長17.43%;

5.歸口管理的行政單位離退休預算32.81萬元,同比增加7.67萬元,增長30.51%;

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算301.19萬元(2017年新增經濟科目,2016年部門預算該項經費分別列入行政運行及事業運行科目核算)。

7.行政單位醫療預算116.30萬元,同比增加12.8萬元,增長12.37%;

8.事業單位醫療4.17萬元,同比增加1.54萬元,增長58.56%;

9.住房公積金228.47萬元,同比增加69.27萬元,增長43.51%。

(四)“三公”經費預算情況

1.2017年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2017年財政資金安排的“三公”經費支出預算269.83萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算198萬元,公務接待費支出預算38.86萬元,公務用車運行維護費支出預算32.97萬元。

2.2017年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況。2017年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算264.24萬元,同比增加122.85萬元,增長86.89%。其中:

(1)因公出國(境)經費2017年預算198萬元,同比增加98萬元,增長98%。廣西經濟社會發展對各級領導干部的能力素質提出更高要求,結合領導干部崗位制定培訓方案,增加境外培訓班班次,2017年舉辦2期境外培訓班,每期人數25人,境外時間21天,按境外舉辦培訓班管理費用標準編制預算。

(2)公務接待費2017年預算37.86萬元,同比減少0.47萬元,下降1.23%。

(3)公務用車費2017年預算28.38萬元,全部為公務用車運行維護費,同比增加25.32萬元。增加原因主要是:按照公務用車改革工作進程, 2016年行政及參公事業單位的公車運行維護費未編入定額公用部分預算。2017年,根據財政廳《關于重新核定自治區本級各部門公務車輛編制的通知》(桂財資〔2016〕21號),本部機關本級車輛編制數7輛,廣西干部學院車輛編制數4輛,2017年安排公務用車運行維護費28.38萬元。

四、2017年部門預算其他事項說明

(一)機關運行經費預算安排情況

2017年本部機關行政運行經費預算658.63萬元,比上年增加311.78萬元,增長89.89%。增長原因:一是機關事業單位伙食補助和公務交通補貼納入機關行政運行經費預算,二是2016年行政及參公事業單位的公車運行維護費未編入定額公用部分預算,2017年在重新核定本部機關公務車輛編制后安排預算,三是部分科目的人均定額公用標準有所提高。機關運行經費主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出,如按自治區統一規定開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費以及按政府有關政策發放的公務交通補貼、機關事業單位伙食補助等日常公用經費支出。

(二)國有資產的總體情況 (公務用車)

根據自治區財政廳《關于重新核定自治區本級各部門公務車輛編制的通知》,核定我部行政及參公管理事業單位車輛編制數7輛,實有車輛7輛。其中,廳級保障用車2輛(均為小轎車),機要通信和應急用車4輛(轎車1輛,越野車2輛,旅行車1輛),老干部服務用車1輛(商務轎車1輛)。

廣西干部學院為事業單位,尚未納入自治區公務用車試點改革單位,車輛編制數4輛,實有車輛4輛。其中,領導用車1輛,教學用車3輛。

(三)項目預算績效說明

2017年我部部門預算績效項目9個。其中,按自治區績效辦文件的要求,200萬元以上列入績效考核范圍的項目8個,涉及一般公共預算撥款4659.52萬元;補助市縣項目1個,涉及一般性轉移支付資金3192.43萬元。

200萬元以上列入績效考核范圍的項目分別是:基層組織建設辦公室專項經費,項目經費預算432.40萬元;黨政干部教育經費,項目經費預算609萬元;人才工作領導小組辦公經費,項目經費預算332.80萬元;計算機綜合信息管理系統經費,項目經費預算469萬元;全區組織系統工作培訓專項經費,項目經費預算1268.30萬元;黨代會代表和黨建工作專項經費,項目經費預算260.50萬元;廣西黨員干部現代遠程教育項目,項目經費預算987.52萬元;廣西干部學院培訓專項經費,項目經費預算300萬元。

(四)一般性轉移支付項目

2017年我部部門預算一般性轉移支付項目1個,項目經費預算3192.43萬元。項目包括四方面內容:一是農村黨員干部培訓經費,經費預算600萬元;二是全區村“兩委”干部大培訓經費,經費預算811.1萬元;三是“美麗廣西”鄉村建設(扶貧)工作隊專項經費,經費預算555萬元;四是非公有制經濟組織和社會組織黨組織工作經費,經費預算1226.33萬元。

(五)政府采購說明

20147年政府采購預算2205.791468.2萬元。同比增加同比增加281.1萬元,增長增長4.8423.7%,增長原因為2017年建設廣西黨員干部科教信息園大組工網中心屏蔽機房、虛擬專網中心機房。

其中按政府采購項目類型分:集中采購599萬元同比減少42.7萬元;部門集中采購830.4萬元,同比增加472萬元;分散采購方式38.8萬元,同比減少125.2萬元。2117.26萬元,占政府采購預算的95.99%,同比增加28.74萬元,增長1.38分散采購88.53萬元,占政府采購預4.01%,同比增加73.07萬元,增長472.64% (按照工作實際,政府采購項目比上年多采取分散采購的方式)。

政府采購資金類型:公共財政預算撥款1468.2,同比增加287.1萬元2008.09萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金12.7萬元,上年結余收入安排的資金185萬元。

五、名詞解釋

1.財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

2.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

3.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

4基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”。

編輯:溫子銳  【打印文章】
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