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中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2016年部門決算

來源:  時間:2017年08月30日

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第一部分:單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公“”經費支出決算情況說明

五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明

七、名詞解釋

第一部分:單位概況

一、主要職能

1. 貫徹落實黨的干部路線方針政策,制訂干部工作的有關政策和規定,負責對全區干部工作的宏觀管理。做好自治區黨委管理的領導班子建設工作,開展干部選拔任用、教育培訓和監督管理等工作。

2. 負責全區人才工作、人才隊伍建設的統籌協調,牽頭制訂實施全區人才發展和重大人才政策,統籌推進重大人才工程、重點專項工作和高層人才服務保障。

3. 負責各級黨組織建設和黨員隊伍建設,開展黨員干部現代遠程教育、組工干部培訓等,承辦中央組織部和自治區黨委交辦的其他工作任務。

4. 負責對全區公開選拔、競爭上崗等競爭性選拔領導干部工作進行宏觀管理;負責領導干部考試測評工作的業務指導和管理工作。

5. 負責統一領導和協調非公有制經濟組織和社會組織黨的建設等工作。

二、部門決算單位構成

1. 自治區黨委組織部本級(行政單位)。

2. 廣西黨員干部現代遠程教育管理辦公室(參照公務員法管理事業單位)。

3. 廣西干部學院(事業單位)。

4. 廣西領導干部考試與測評工作辦公室(參照公務員法管理事業單位)。

5. 自治區非公有制經濟組織和社會組織黨工委(行政單位)。

6. 自治區黨委組織部信息中心(事業單位)。

第二部分:2016年部門決算報表

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2016年部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2016年部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2016年部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2016年部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2016年部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2016年部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2016年部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2016年部門決算

第三部分:2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計11620.26萬元,比上年增加1000.47萬元,增長9.42%。

1. 財政撥款收入9260.58萬元,比上年增加954.75萬元,增長11.49%,為自治區本級財政當年撥付的資金。

2. 經營收入1562.13萬元,比上年增加267.26萬元,增長20.64%,為廣西干部學院在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,主要是舉辦培訓班收入。

3. 其他收入33.33萬元,比上年減少54.47萬元,下降62.04%(主要是本級上年有調整往來暫存款到收入數,本年無調整數)。其中,中組部轉入部機關本級重點課題啟動、研究經費3萬元,第17批博士服務團調研經費7.2萬元,轉入考評辦2016年度廣西題庫征集費9萬元,課題獎勵金0.5萬元;自治區黨費代管戶轉入部機關本級春節慰問費7萬元;部機關本級撥付給組織部信息中心注冊資金1萬元;單位獲得各類先進獎項的獎金1.16萬元;本級及各二層單位的利息收入4.47萬元。

4. 用事業基金彌補收支差額29.97萬元,比上年增加0.08萬元,增長0.27%,主要是廣西黨員干部現代遠程教育管理辦公室在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。

5. 上年結轉和結余734.25萬元,比上年減少167.15萬元,下降18.54%,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。其中財政撥款結轉和結余137.24萬元,比上年減少157.52萬元;其他收入的結轉和結余597.01萬元,比上年減少9.63萬元。

(二)支出總計11620.26萬元,比上年增加1000.47萬元,增長9.42%。。

1. 一般公共服務支出10518.05萬元,比上年增加1348.23萬元,增長14.7%。

(1)人力資源事務支出275.5萬元,一是廣西北部灣經濟區重大人才項目經費支出176.44萬元,二是來桂掛職人才高地建設項目經費支出39.06萬元,三是廣西促進中國-東盟自由貿易區建設人才小高地項目經費支出60萬元。

(2)組織事務支出10242.55萬元。

①基本支出2991.82萬元。其中,工資福利支出2285.94萬元,包括在職職工的工資,用結余資金支出的編制外長期聘用人員勞務報酬以及為其繳納的各項社會保險費。商品和服務支出657.51萬元,反映單位購買商品和服務的定額商品服務支出。對個人和家庭補助支出48.37萬元,主要是用于春節慰問離退休干部支出,用于彌補在職及聘用人員住房保障支出安排的住房公金積金不足部分。

②項目支出5823.15萬元。其中,工資福利支出134.33萬元,一是發放事業單位績效性工資,二是預算經費安排的編制外長期聘用人員工資。商品和服務支出4434.8萬元,反映單位購買商品和服務的項目經費安排的支出。對個人和家庭補助支出388.68萬元,主要是發放在職人員2015年度績效獎金,發放2016年自治區優秀專家津貼,以及慰問困難、生病人員及遺屬。其他資本性支出745.34萬元,主要是組織系統信息網絡建設支出。對企事業單位的補貼支出120萬元,用于人才工作領導小組辦公專項經費支2016年自治區“千人計劃”5名專家配套補助資金115萬元,補貼廣西老科協活動經費5萬元。

③經營支出1427.58萬元(廣西干部學院支出)。

2. 社會保障和就業支出80.11萬元,比上年減少227.09萬元,下降73.92%(2016年起退休人員工資轉入社保發放),全部為行政事業單位離退休支出,用于發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3. 醫療衛生與計劃生育支出106.41萬元,比上年增加29.96萬元,增長39.19%(財政補助單位養老保險增加),全部用于行政事業單位醫療保障支出。

4. 住房保障支出158.91萬元,比上年增加44.25萬元,增長38.59%,用于支付按照國家政策規定提取的住房公積金支出。

5. 結余分配134.55萬元,比上年減少51.03萬元,下降27.5%,為廣西干部學院經營收入結余轉入事業基金。

6. 年末結轉和結余622.22萬元,比上年減少114.03萬元,下降15.49%,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,其中財政撥款結轉和結余45.73萬元,其他收入的結轉和結余576.49萬元。

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

2016年度一般公共預算支出9352.08萬元,比上年增加890.73萬元,增長10.53%。其中:基本支出3278.54萬元,比上年增加723.48萬元,增長28.32%;項目支出6073.53萬元,比上年增加167.24萬元,增長2.83%。

(一)一般公共服務支出9006.64萬元,比上年增加1043.6萬元,增長13.11%。

1. 人力資源事務支出275.50萬元。一是廣西北部灣經濟區重大人才項目經費支出176.44萬元,二是來桂掛職人才高地建設項目經費支出39.06萬元,三是廣西促進中國-—東盟自由貿易區建設人才小高地項目經費支出60萬元。

2. 組織事務支出8731.14萬元。其中,基本支出2933.11萬元(包括工資福利支出2244.15萬元,商品和服務支出647.77萬元,對個人和家庭補助支出41.19萬元);項目支出5798.03萬元(包括工資福利支出134.33萬元,商品和服務支出4409.68萬元,對個人和家庭補助支出388.68萬元,其他資本性支出745.35萬元,對企事業單位的補貼支出120萬元)

(二)社會保障和就業支出80.11萬元,比上年減少227.09萬元,下降73.92%(2016年起退休人員工資轉入社保發放)。全部為行政事業單位離退休支出,用于發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

(三)醫療衛生與計劃生育支出106.41萬元,比上年增加29.96萬元,增長39.19%(財政補助單位養老保險增加),用于行政事業單位醫療保障支出和公務員醫療補助。

(四)住房保障支出158.91元,比上年增加44.25萬元,增長38.59%,用于支付按照國家政策規定提取的住房公積金支出。

三、政府性基金支出決算情況

我部2016年度無政府性基金支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出3278.54萬元,比上年增加723.48萬元,增長28.32%。其中,人員經費支出2625.40萬元,比上年增加467.58萬元,增長21.67%(追加績效獎、政策性調整工資補發數);公用經費支出653.14萬元,比上年增加255.9萬元,增長64.42%(追加績效獎、伙食補助、公務用車補助)。

1. 人員經費支出主要包括:基本工資619.63萬元,津貼補貼947.48萬元,獎金398萬元,其他社會保障繳費122.47萬元,機關事業單位基本養老保險繳費261.03萬元,離休費23.39萬元,退休費33.35萬元,撫恤金17.31,醫療費2.63萬元,獎勵金2.66萬元,住房公積金173.52萬元,其他對個人和家庭的補助支出23.92萬元。

2. 公用經費支出主要包括:辦公費51.9萬元,印刷費34.75萬元,手續費0.19萬元,水費3.97萬元,電費25.77萬元,郵電費33.27萬元,物業管理費20.29萬元,差旅費57.48萬元,維修(護)費17.32萬元,會議費15.43萬元,培訓費2.87萬元,公務接待費0.94萬元,勞務費3.75萬元,委托業務費14萬元,工會經費26.54萬元,福利費27.35萬元,公務用車運行維護費34.03萬元,其他交通費用221.83萬元,其他商品服務支出61.46萬元。

五、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況

2016年我部嚴格按照中央八項規定有關精神嚴控“三公”經費支出,全年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算129.49萬元,其中,因公出國(境)費用支出86.15萬元;公務用車運行維護費支出34.03萬元;公務接待費支出9.31萬元。具體情況如下:

(一)    因公出國(境)費用支出情況。

1. 因公出國(境)費用2016年預算安排100萬元,全年實際支出86.15萬元,支出比上年減少150.98萬元。根據工作計劃,2016年度預算安排比上年少安排160萬元,上年舉辦境外培訓班四期,2016年年只舉辦一期境外培訓班。

2. 按自治區黨委干部教育工作計劃,2016年舉辦一期科技創新驅動發展戰略專題境外(英國)培訓班,培訓人員23人,境外培訓天數21天,經費支出80.32萬元。

3. 我部干部參加其他單位組團的出國(境)會議及培訓支出5.83萬元,其中,參加中組部舉辦建設有利于貫徹五大發展理念的人才隊伍培養機制專題培訓班(瑞士)1人,經費支出5.09萬元;參加中韓青年友好使者代表團1人,經費支出0.74萬元。

(二)公務用車運行維護費支出情況。

1. 公務用車運行維護費2016年預算安排3.06萬元,全年實際支出34.03萬元,支出比上年減少80.28萬元。根據自治區財政廳的要求,自治區本級預算單位進行公務用車制度改革過渡期,在編制2016年度部門預算時,行政及參公管理事業單位不編制公車運行維護費的預算,只有廣西干部學院在預算批復中安排公車運行維護費30600元。在預算執行年度中,自治區財政根據公務用車改革的核實給我部的保留汽車數量追加公車運行維護費25.38萬元(決算超出財政撥款安排2.53萬元,是按公車改革辦要求無償轉移劃撥15輛汽車,在與廣西宏桂公司辦理移交手續前需繳納當年保險、路橋及維護產生的費用)

2. 2016年公務用車運行維護費主要用于因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費以及機要文件交換等。2016年自治區黨委組織部及二層單位公務用車實際保有量為12輛(資產情況決算報表中汽車數輛13輛,其中一輛已報廢但未進行帳務處理),公務用車年均運行費2.84萬元/輛。

(三)公務接待費支出情況。

公務接待費2016年預算安排38.33萬元,全年實際支出9.31萬元,支出比上年減少9.08萬元。我部嚴格執行中央八項規定精神,接待人數及標準按符合有關規定,全年國內公務接待35批次,接待人數累計258人。

六、其他重要事項情況

(一)機關運行經費支出情況。

2016年我部機關運行經費支出624.02萬元,比2015年增加251.75萬元,增長67.62%。增加的原因:一是2016年定額公用經費比上年增加,二是在年度預算執行中,自治區財政追加人員伙食補助、公務用車補助,以及車改后核定的公車運行費。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額1220.16萬元,其中:政府采購貨物支出733.57萬元,政府采購服務支出486.59萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日,我部實有車輛12輛(資產情況決算報表中汽車數輛13輛,其中一輛已報廢但未進行帳務處理),其中,省部級領導干部用車1輛、一般公務用車11輛。我部及各直屬單位單位價值50萬元以上通用設備9臺(套),100萬元以上專用設備3臺(套),無單位價值200萬元以上的大型設備。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2016年,我部部門預算編制8個項目支出績效目標和部門整體支出績效目標,8個項目分別是基層組織建設辦公室專項經費、黨政干部教育經費、人才工作領導小組辦公經費、計算機綜合信息管理系統經費、全區組織系統工作培訓專項經費、黨代會代表和黨建工作專項經費、廣西黨員干部現代遠程教育項目、廣西干部學院培訓專項經費,涉及一般公共預算當年財政撥款4592.3萬元,占年初預算的55.53%。我部已完成2016年度區直部門整體支出績效評價工作,并提交《2016年度自治區黨委組織部整體支出績效自評報告》。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

編輯:黃瑞  【打印文章】
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