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中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年部門預算及“三公”經費預算

來源:  時間:2018年02月27日

目    錄

一、部門概況
(一)機構設置
(二)主要職能
(三)人員構成
二、2018年部門預算報表
表一:收支預算總表
表二:一般公共預算撥款收支總表
表三:一般公共預算撥款支出預算表(按支出功能分類)
表四:一般公共預算撥款支出預算表(按支出經濟分類)
表五: 一般公共預算撥款基本支出預算表
表六: “三公”經費支出預算表
表七:收入預算總表
表八:支出預算總表
表九:政府性基金預算撥款支出表
三、2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
(一)收入預算說明
(二)支出預算說明
(三)一般公共預算撥款支出預算情況
(四)“三公”經費預算情況
四、2018年部門預算其他事項說明
(一)機關運行經費預算安排情況
(二)國有資產的總體情況 (公務用車)
(三)項目預算績效說明
(四)一般性轉移支付項目
(五)政府采購說明
(六)政府性基金預算撥款支出情況
五、名詞解釋
 

一、部門概況

(一)機構設置

自治區黨委組織部共有6個預算單位。其中行政單位2個(部機關本級、自治區非公經濟組織和社會組織黨工委),參公管理事業單位2個(自治區黨員干部現代遠程教育管理辦公室、自治區領導干部考試與測評工作辦公室),事業單位2個(廣西干部學院、自治區黨委組織部信息中心)。

自治區黨委組織部機關內設辦公室、研究室(政策法規處)、干部一處、干部二處、干部三處、干部四處、干部五處、干部六處、干部監督室(舉報中心)、干部教育處、黨建辦(自治區黨委黨代表聯絡辦公室)、組織一處(自治區基層組織建設協調領導小組辦公室)、組織二處、組織三處(自治區黨委組織員辦公室)、人才工作處(自治區黨委人才工作領導小組辦公室)、公務員管理處、信息管理處、機關黨委(人事處)共18個職能處室。

(二)主要職能

1.貫徹落實黨的干部路線方針政策,制訂干部工作的有關政策、規定和制度,負責對全區干部工作的宏觀管理。做好自治區黨委管理的領導班子建設工作,開展干部選拔任用、教育培訓和監督管理等工作。

2.負責全區人才工作、人才隊伍建設的統籌協調,牽頭制訂實施全區人才發展和重大人才政策,統籌推進重大人才工程、重點專項工作和高層人才服務保障。

3.負責各級黨組織建設和黨員隊伍建設,開展黨員干部現代遠程教育、組工干部培訓等,承辦中央組織部和自治區黨委交辦的其他工作任務。

4.負責對全區公開選拔、競爭上崗等競爭性選拔領導干部工作進行宏觀管理;負責領導干部考試測評工作的業務指導和管理工作。

5.負責統一領導和協調非公有制經濟組織和社會組織黨的建設等工作。

6.負責全區組織系統信息化建設項目的組織實施。

(三)人員構成

1.自治區黨委組織部本級。人員編制數135人,其中:行政編制112人,自治區紀委派駐編制7人,事業編制3人,機關后勤服務控制數13人。編內實有人數118人,其中行政在職108人,老人老辦法后勤人員10人。另有離休人員2人,退休人員35人,編外聘用人員5人。

2. 自治區非公經濟組織和社會組織黨工委。行政編制12人,編內實有人數11人。

3.自治區黨員干部現代遠程教育管理辦公室。事業編制26人,編內實有人數22人。另有退休人員2人,編外聘用人員4人。

4. 自治區領導干部考試與測評工作辦公室。事業編制10名,編內實有人數4人。

5. 廣西干部學院。事業編制18人,編內實有人數11人。經營收入安排的編外人員102人。

6.自治區黨委組織部信息中心。事業編制8人,編內實有人數3人。

二、2018年部門預算報表

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年部門預算及“三公”經費預算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年部門預算及“三公”經費預算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年部門預算及“三公”經費預算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年部門預算及“三公”經費預算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年部門預算及“三公”經費預算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年部門預算及“三公”經費預算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年部門預算及“三公”經費預算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年部門預算及“三公”經費預算

三、2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

(一)收入預算說明

2018年收入總預算10366.19萬元,同比增加478.16萬元,增長4.84%。

一般公共預算撥款9724.04萬元,同比增加407.69萬元,增長4.19%。其中自治區黨委組織部本級6740.57萬元,同比增加133.92萬元,增長2.03%;廣西黨員干部現代遠程教育管理辦公室1642.4萬元,同比增加31.9萬元,增長1.98%;廣西干部學院612.13萬元,同比增加56.48萬元,增長10.16%;廣西領導干部考試與測評工作辦公室133.8萬元,同比增加4.02萬元,增長3.1%;自治區非公經濟組織和社會組織黨工委538.62萬元,同比增加182.31萬元,增長51.17%;自治區黨委組織部信息中心56.52萬元,同比減少0.94萬元,降低1.64%。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金622.15萬元,同比增加127.49萬元,增長25.77%。(增長原因:廣西干部學院2018年承辦的培訓班次比上年增加,費用相應增長。)

上年結余收入20萬元,同比減少57.02萬元,降低74.03%。其中其他結轉18.8萬元,同比減少31.2萬元,降低62.4%;其他凈結余1.2萬元,同比減少25.82萬元,降低95.56%。

(二)支出預算說明

2018年支出總預算10366.19萬元。其中,基本支出3008.17萬元,占支出總預算29.02%,同比增加42.6萬元,增長1.44%;項目支出7358.02萬元,占支出總預算70.98%,同比增加435.56萬元,增長6.29%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類。

(1)一般公共服務支出預算9590.97萬元,占支出總預算92.52%,同比增加385.88萬元,增長4.38%。

(2)社會保障和就業支出預算405.3萬元,占支出總預算3.91%,同比增加71.3萬元,增長21.35%。

(3)醫療衛生支出預算147.97萬元,占支出總預算1.43%,同比增加27.5萬元,增長22.83%。

(4)住房保障支出預算221.95萬元,占支出總預算2.14%,同比減少6.52萬元,降低2.85%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算、項目支出預算。

基本支出3008.17萬元,占支出總預算29.02%,同比增加42.6萬元,增長1.44%。其中:工資福利支出預算2202.33萬元,占基本支出總預算的73.21%,同比增加270.54萬元,增長14%。商品和服務支出預算686.01萬元,占基本支出預算的22.8%,同比減少17.06萬元,降低2.43%。對個人和家庭的補助支出預算119.83萬元,占基本支出預算的3.98%,同比減少210.88萬元,降低63.77%。(增減原因:一是因人員調整而形成的基本支出定額總量增減;二是2018年起,機關績效考評獎金計入機關事業養老保險繳費基數;三是住房公積金由在對個人和家庭補助支出列入工資福利支出;四是信息中心的在職人員績效工資從項目支出列入基本支出;五是增加行政及參公管理的事業單位在職在編人員的移動通訊補貼。)

項目支出7358.02萬元,占支出總預算70.98%,同比增加435.56萬元,增長6.29%。(增加原因:一是新增基層黨建先進集體和個人表彰一次性項目預算45萬元;二是新增“不忘初心 牢記使命 ”主題活動項目預算100萬元;三是自治區財政增加 “兩新”黨工委培訓經費預算60萬元;四是自治區財政增加計算機綜合信息管理系統經費預算100萬元;五是政策性調增自治區優秀專家津貼產生的差額預算。)

(三)一般公共預算撥款支出預算情況

2018年度一般公共預算撥款9724.04萬元,同比增加407.69萬元,增長4.19%。其中,基本支出3008.17萬元, 項目支出6715.87萬元。

1.行政運行(組織事務)預算2043.99萬元,同比減少138.42萬元,降低6.34%;

2.一般行政管理事務(組織事務)預算6290.78萬元,同比增加432.05萬元,增長7.37%;

3.事業運行(組織事務)預算190.80萬元,同比增加90.58萬元,增長90.38%;

4.其他組織事務支出預算423.25萬元,同比減少68.8萬元,降低13.98%;

5.歸口管理的行政單位離退休預算35.38萬元,同比增加2.57萬元,增長7.83%;

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算369.92萬元,同比增加68.73萬元,增長22.82%。

7.行政單位醫療預算137.05萬元,同比增加20.75萬元,增長17.84%;

8.事業單位醫療10.92萬元,同比增加6.75萬元,增長161.87%;

9.住房公積金221.95萬元,同比減少6.52萬元,降低2.85%。

(四)“三公”經費預算情況

1.2018年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2018年財政資金安排的“三公”經費支出預算274.24萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算198萬元,公務接待費支出預算40.07萬元,公務用車運行維護費支出預算36.17萬元。

2.2018年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況。2018年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算269.64萬元,同比增加5.4萬元,增長2.04%。其中:

(1)因公出國(境)經費2018年預算198萬元,與上年持平。

(2)公務接待費2018年預算39.07萬元,同比增加1.21萬元,增長3.2%。(增加原因:2018年計劃定向招錄600名“985”及“985優勢學科平臺”高校選調生,比歷年多招錄300名。為做好定向選調生招錄和人才引進工作,吸引更多的“985” 及“985優勢學科平臺”高校優秀畢業生報考我區選調生和引進到我區高等院校、國有企業,擬赴北京、上海、廣州等13個城市42所“985” 及“985優勢學科平臺”高校,開展定向選調生招錄和人才引進宣講活動,同時做好“985”高校來桂調研選調生工作。)

(3)公務用車費2018年預算32.57萬元,全部為公務用車運行維護費,同比增加4.19萬元,增長14.76%。(增加原因:2017年自治區黨委辦公廳劃撥一輛省級領導公務用車給我部。)

四、2018年部門預算其他事項說明

(一)機關運行經費預算安排情況

2018年本部機關行政運行經費預算641.39萬元,比上年減少17.24萬元,降低2.6%。降低原因:一是行政和參公管理事業單位在職人員實有人數比上年減少12人,按在編實有人數核定的基本支出中的“商品和服務支出”經費相應減少;二是2018年物業費列入項目經費預算,不在基本支出中的“商品和服務支出”中安排。

(二)國有資產的總體情況 (公務用車)

治區財政廳核定我部行政及參公管理事業單位車輛編制數8輛,實有車輛8輛。其中,省部級領導干部用車1輛(轎車),廳級保障用車2輛(均為轎車),機要通信和應急用車4輛(轎車1輛,越野車2輛,中型客車1輛),老干部服務用車1輛(中型客車)。

廣西干部學院為事業單位,尚未納入自治區公務用車試點改革單位,車輛編制數4輛,實有車輛4輛。其中,領導用車1輛(轎車),教學用車3輛(轎車2輛,中型客車1輛)。

(三)項目預算績效說明

2018年我部部門預算績效項目9個。其中,按自治區績效辦文件的要求,200萬元以上列入績效考核范圍的項目8個,涉及一般公共預算撥款4474.95萬元;補助市縣項目1個,涉及專項轉移支付資金3204.33萬元。

200萬元以上列入績效考核范圍的項目分別是:錄用黨群系統工作人員專項經費,項目經費預算265.9萬元;黨政干部教育經費,項目經費預算650萬元;人才工作領導小組辦公經費,項目經費預算457.6萬元(其中上年結余經費安排6萬元);計算機綜合信息管理系統經費,項目經費預算404萬元;全區組織系統工作培訓專項經費,項目經費預算1285.4萬元;黨代會代表和黨建工作專項經費,項目經費預算249.2萬元;廣西黨員干部現代遠程教育項目,項目經費預算868.85萬元;廣西干部學院培訓專項經費,項目經費預算300萬元。

(四)專項轉移支付項目

2018年我部部門預算專項轉移支付項目1個,項目經費預算3204.33萬元,比上年增加11.9萬元。項目包括四方面內容:一是農村黨員干部培訓經費,經費預算600萬元,與上年持平;二是全區村“兩委”干部大培訓經費,經費預算811.1萬元,與上年持平;三是“美麗廣西”鄉村建設(扶貧)工作隊專項經費,經費預算555萬元,與上年持平;四是非公有制經濟組織和社會組織黨組織工作經費,經費預算1238.23萬元,比上年增加11.9萬元。(增加原因:非公有制經濟組織和社會組織黨組織工作經費按黨員人數安排,2018年黨員人數增加。)

(五)政府采購說明

2018年政府采購預算1967.34萬元。同比增加499.14萬元,增長34%。(增長原因:政府采購工作更加規范,主要是購買服務類業務,如委托業務費、維護(修)費、印刷費等按政府采購管理要求編入預算。)

按政府采購項目類型分:政府集中采購311.43萬元,同比減少287.57萬元;部門集中采購1499.09萬元,同比增加668.69萬元;分散采購方式156.82萬元,同比增加118.02萬元。

政府采購資金類型:公共財政預算撥款安排政府采購資金1468.2元,同比增加287.1萬元。

政府采購資金類型:公共財政預算撥款安排政府采購資金1947.69元,同比增加479.49萬元,增長32.66%。

(六)政府性基金預算撥款支出情況

2018年我部無政府性基金預算撥款支出。

五、名詞解釋

1.財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

2.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

3.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

4基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”。

編輯:黃瑞  【打印文章】
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