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中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2017年部門決算

來源:  時間:2018年08月29日

目    錄

第一部分:單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

五、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:單位概況

一、主要職能

1.貫徹落實黨的干部路線方針政策,制訂干部工作的有關政策和規定,負責對全區干部工作的宏觀管理。做好自治區黨委管理的領導班子建設工作,開展干部選拔任用、教育培訓和監督管理等工作。

2.負責全區人才工作、人才隊伍建設的統籌協調,牽頭制訂實施全區人才發展和重大人才政策,統籌推進重大人才工程、重點專項工作和高層人才服務保障。

3.負責各級黨組織建設和黨員隊伍建設,開展黨員干部現代遠程教育、組工干部培訓等,承辦中央組織部和自治區黨委交辦的其他工作任務。

4.負責對全區公開選拔、競爭上崗等競爭性選拔領導干部工作進行宏觀管理;負責領導干部考試測評工作的業務指導和管理工作。

5.負責統一領導和協調非公有制經濟組織和社會組織黨的建設等工作。

二、部門決算單位構成

1.自治區黨委組織部本級(行政單位)。

2.廣西黨員干部現代遠程教育管理辦公室(參照公務員法管理事業單位)。

3.廣西干部學院(事業單位)。

4.廣西領導干部考試與測評工作辦公室(參照公務員法管理事業單位)。

5.自治區非公有制經濟組織和社會組織黨工委(行政單位)。

6.自治區黨委組織部信息中心(事業單位)。
 

第二部分:2016年部門決算報表

 

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2017年部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2017年部門決算

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中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2017年部門決算

 

第三部分:2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計11027.93萬元,比2016年決算數增加171.89萬元,增長1.58%。

1.財政撥款收入9528.40萬元,比2016年決算數增加267.82萬元,增長2.89%,為自治區本級財政當年撥付的資金。

2.經營收入1467.84萬元,比2016年決算數減少94.29萬元,降低6.04%,為廣西干部學院在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,主要是舉辦培訓班收入。

3.其他收入31.69萬元,比2016年決算數減少1.64萬元,下降4.924%。其中,機關本級保密工作先進資獎金3000元,非公黨工委迎十九大感恩祖國歌泳比賽補助及獎金1.5萬元,繳稅返還手續費3117.8元,中組部撥入機關本級博士服務團費用7.2萬元,課題費用1萬元,撥入考評辦廣西題庫征集費用8.5萬元,自治區代管黨費戶撥入慰問金10萬元。

4.用事業基金彌補收支差額32.31萬元,比2016年決算數增加2.34萬元,增長7.81%,主要是廣西黨員干部現代遠程教育管理辦公室在當年的“財政撥款收入”、 “其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。

5.上年結轉和結余622.22萬元,比2016年決算數減少112.03萬元,下降15.26%,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。其中財政撥款結轉和結余45.73萬元,比上年減少91.51萬元;其他收入的結轉和結余576.49萬元,比上年減少20.52萬元。
   

(二)支出總計10726.59萬元,比2016年決算數減少136.9萬元,降低1.26%。

1.一般公共服務支出9985.54萬元,比2016年決算數532.51萬元,降低5.06%。

(1)人力資源事務支出150萬元,為廣西北部灣經濟區優秀中青年專業技術人才培訓工程支出。

(2)組織事務支出9835.54萬元。

①基本支出2609.92萬元。其中,工資福利支出1883.75萬元,包括在職職工的工資及補貼、年度績效獎金,用結余資金支出的編制外長期聘用人員勞務報酬以及為其繳納的各項社會保險費。商品和服務支出684.48萬元,反映單位購買商品和服務的定額商品服務支出。對個人和家庭補助支出41.69萬元,主要是用于春節慰問離退休干部支出,公務員年度評優獎勵金,用于彌補在職及聘用人員住房保障支出安排的住房公金積金不足部分。

②項目支出6059.30萬元。其中,工資福利支出177.22萬元,一是發放事業單位績效性工資,二是預算經費安排的編制外長期聘用人員工資及繳納的“五險一金”。商品和服務支出4236.73萬元,反映單位專項經費中安排的辦公業務支出,如辦公用品及耗材、郵寄費、水電、出差、印刷、會議、培訓及出國等費用。對個人和家庭補助支出168.87萬元,主要是發放2017年自治區優秀專家津貼,事業單位績效工資中安排的住房公積金、醫療保險,以及慰問困難、生病人員及遺屬支出。其他資本性支出1471.48萬元,主要是組織系統信息網絡建設支出。對企事業單位的補貼支出5萬元,用于補貼廣西老科協活動經費。

③經營支出1166.31萬元,全部為廣西干部學院支出,主要用于承接培訓班費用,日常運行維護費用和編外人員經費支出。

2.社會保障和就業支出413.15萬元,比2016年決算數增加333.04萬元,增長415.72%%(2016年單位養老保險在一般公共服務支出,2017年單位養老保險由調整到社會保障和就業支出),用于發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員生活補助支出57.13萬元,單位養老保險支出338.21萬元。

3.醫療衛生與計劃生育支出120.47萬元,比2016年決算數增加14.06萬元,增長13.21%(財政補助單位醫療保險增加),全部用于行政事業單位醫療保障支出。

4.住房保障支出207.43萬元,比2016年決算數增加48.52萬元,增長30.54%,全部用于支付按照國家政策規定提取的住房公積金支出。

(三)結余分配301.53萬元,比2016年決算數增加166.98萬元,增長124.10%,為廣西干部學院經營收入結余轉入事業基金。

(四)年末結轉和結余654.34萬元,比2016年決算數增加32.12萬元,增長5.16%,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,其中,財政撥款結轉和結余107.37萬元,其他收入的結轉和結余546.97萬元。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

2017年度一般公共預算支出9466.77萬元,比2016年決算數增加114.69萬元,增長1.23%。其中:基本支出3328.58萬元,比2016年決算數增加50.04萬元,增長1.53%;項目支出6138.19萬元,比2016年決算數增加64.66萬元,增長1.06%。

(一)一般公共服務支出8725.72萬元,比2016年決算數減少280.92萬元,降低3.12%。

1.人力資源事務支出150萬元,為廣西北部灣經濟區優秀中青年專業技術人才培訓工程支出。

2.組織事務支出8575.72萬元。其中,基本支出2587.53萬元(包括工資福利支出1877.86萬元,商品和服務支出673.83萬元,對個人和家庭補助支出35.84萬元);項目支出5988.19萬元(包括工資福利支出151.9萬元,商品和服務支出4190.94萬元,對個人和家庭補助支出168.87萬元,其他資本性支出1471.48萬元,對企事業單位的補貼支出5萬元)。

(二)社會保障和就業支出413.15萬元,比2016年決算數增加333.04萬元,增長415.72%%(2016年單位養老保險在一般公共服務支出,2017年單位養老保險由調整到社會保障和就業支出),用于發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員生活補助支出57.13萬元,單位養老保險支出338.21萬元。

(三)醫療衛生與計劃生育支出120.47萬元,比2016年決算數增加48.52萬元,增長13.21%(財政補助單位醫療保險增加),全部用于行政事業單位醫療保障支出。

(四)住房保障支出207.43元,比2016年決算數增加44.25萬元,增長30.54%,用于支付按照國家政策規定提取的住房公積金支出。

三、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3328.58萬元,比2016年決算數增加50.04萬元,增長1.53%。其中,人員經費支出2649.20萬元,比2016年決算數增加23.8萬元,增長0.91%;公用經費支出679.40萬元,比2016年決算數增加26.26萬元,增長4.02%。 

1.人員經費支出主要包括:基本工資762.84萬元,津貼補貼707.92萬元,獎金387.60萬元,伙食補助4萬元(廣西干部學院支出),其他社會保障繳費129.06萬元,機關事業單位基本養老保險繳費341.81萬元,離休費24.83萬元,退休費26.58萬元,醫療費10.80萬元,獎勵金2.77萬元,住房公積金220.32萬元,其他對個人和家庭的補助支出12.86萬元。

2.公用經費支出主要包括:辦公費91.64萬元,印刷費35.59萬元,手續費0.12萬元,水費1.24萬元,電費22.05萬元,郵電費40.23萬元,物業管理費2.67萬元,差旅費73.82萬元,維修(護)費19.06萬元,會議費18.16萬元,培訓費3.80萬元,公務接待費2.32萬元,勞務費0.96萬元,工會經費38.09萬元,福利費9.29萬元,公務用車運行維護費26.83萬元,其他交通費用202.12萬元,稅金及附加費0.01萬元,其他商品服務支出91.38萬元。

四、政府性基金支出決算情況

我部2017年度無政府性基金支出。

五、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況

2017年我部嚴格按照中央八項規定有關精神嚴控“三公”經費支出,全年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算224.77萬元,其中,因公出國(境)費用支出192.31萬元;公務用車運行維護費支出26.83萬元;公務接待費支出5.63萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費用支出情況。

1.因公出國(境)費用2017年預算安排198萬元,全年實際支出192.31萬元,比2016年決算數增加106.16萬元。2016年只舉辦一期境外培訓班根據工作計劃,2017年比上年增加一個境外培訓班,年初預算批復198萬元,在控制數內支出。 

2.按自治區黨委干部教育工作計劃,2017年舉辦一期提升城鎮基礎設施承載力專題培訓班境外(日本)培訓班,培訓人員24人,境外培訓天數21天,經費支出91萬元。

3.按自治區黨委干部教育工作計劃,2017年舉辦一期自貿區協定下的跨國通關便利化合作專題培訓班(美國)培訓班,培訓人員24人,境外培訓天數21天,經費支出92.50萬元。

4.我部干部參加其他單位組團的出國(境)會議及培訓支出8.81萬元,其中,參加中組部舉辦促進可持續發展的創新人才隊伍建設專題研究班(瑞士)1人,經費支出5.02萬元;參加拓展海外高層次人才合作渠道訪問團(新馬泰)1人,經費支出3.79萬元。

(二)公務用車運行維護費支出情況。

1.公務用車運行維護費2017年預算安排28.38萬元,全年實際支出26.83萬元,比2016年決算數減少7.2萬元。公務用車改革核實給我部本級的保留汽車數量7輛,年初預算按7輛汽車核公務用車運行維護費;廣西干部學院為事業單位,未參與自治區公務用車改革,年初預算按4輛汽車核公務用車運行維護費。

2.2017年公務用車運行維護費主要用于因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費以及機要文件交換等。2017年自治區黨委組織部及二層單位公務用車實際保有量為12輛(資產情況決算報表中汽車數輛14輛,其中一輛已報廢但未進行帳務處理、遠程辦一輛汽車在公務用車改革時轉入部本極,但未辦理資產移交手續),公務用車年均運行費2.24萬元/輛。

(三)公務接待費支出情況。

公務接待費2017年預算安排37.86萬元,全年實際支出5.63萬元,比2016年決算數減少3.68萬元。我部嚴格執行中央八項規定精神,接待人數及標準按符合有關規定,全年國內公務接待30批次,接待人數累計196人。

六、其他重要事項情況

(一)機關運行經費支出情況。

2017年我部機關運行經費支出647.98萬元,比2016年增加23.96萬元,增長3.84%。其原因是一般公共預算財政撥款基本支出中的日常公用經費有所增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2017部門政府采購支出總額1668.68萬元,其中:政府采購貨物支出1070.62萬元,政府采購服務支出598.06萬元,采購次數92次。授予中小企業合同金額1172.50萬元,占政府采購支出總額的  70.27%,其中:授予小微企業合同金額1160.82萬元,占政府采購支出總額的69.56%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,我部實有車輛12輛(資產情況決算報表中汽車數輛14輛,其中一輛已報廢但未進行帳務處理、遠程辦一輛汽車在公務用車改革時轉入部本極,但未辦理資產移交手續),其中,省部級領導干部用車1輛、一般公務用車11輛。我部及各直屬單位單位價值50萬元以上通用設備9(套),價值601.52萬元;100萬元以上專用設備3臺(套),價值353.21萬元;無單位價值200萬元以上的大型設備。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.2017年我部部門預算績效項目9個。其中,按自治區績效辦文件的要求,200萬元以上列入績效考核范圍的項目8個,涉及一般公共預算撥款4659.52萬元;補助市縣項目1個,涉及一般性轉移支付資金3192.43萬元。200萬元以上列入績效考核范圍的項目分別是:基層組織建設辦公室專項經費,項目經費預算432.40萬元;黨政干部教育經費,項目經費預算609萬元;人才工作領導小組辦公經費,項目經費預算332.80萬元;計算機綜合信息管理系統經費,項目經費預算469萬元;全區組織系統工作培訓專項經費,項目經費預算1268.30萬元;黨代會代表和黨建工作專項經費,項目經費預算260.50萬元;廣西黨員干部現代遠程教育項目,項目經費預算987.52萬元;廣西干部學院培訓專項經費,項目經費預算300萬元。
組織開展2017年部門整體績效及9個績效項目進行了績效評價工作,自評覆蓋率達100%。

2. 2017年圍繞處室職責職能,結合履職、效益以及重點工作的專項資金安排,根據自治區財政廳有關要求,于2018年4月完成2017年度部門整體支出績效自評工作,完成2個列入簡易評價績效項目的自評工作,2018年7月完成7績效項目的自評工作。

3.自治區黨委組織部2017年度部門整體支出績效自評價得分93分,評價等級為優秀。根據績效評價的基本流程,結合本部門的具體情況,績效自評價全程劃分為三個階段:一是結合年初部門預算編制,同時編制年度績效目標和長期績效目標;二是完善評價指標體系,根據自治區財政廳統一制定的部門整體支出績效評價指標表確定的一級、二級、三級指標,結合本部門職責,細化四級指標,體現了我部2017年部門職責履行、對社會帶來的直接或間接影響,履職效益指標設置符合部門特點,也做到了細化量化;三是根據績效評價實施方案進行自評,提交完成情況對比表、自評分表、績效自評報告以及其他佐證材料。

4.2017年我部有2個績效項目列入簡易評價項目,并由自治區財政組織對其進行預算項目績效再評價,2個績效項目是:計算機綜合信息管理系統經費,單位自評分94.7分,廣西黨員干部現代遠程教育項目,單位自評分為95.2。項目支出績效自評指標情況如下:
 

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七、名詞解釋

1.政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。 

2.業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

6.初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 

7.余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

8.末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

9.本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

10.目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

11.營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

編輯:溫子銳  【打印文章】
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