一码中特|一码中特提前

●中共廣西壯族自治區委員會組織部門戶網站 ●廣西黨員網絡學習平臺

您現在的位置:八桂先鋒網 >> 公告公示 > 預決算公開 > 內容正文

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2019年部門預算

來源:  時間:2019年02月21日

目    錄

第一部分:自治區黨委組織部概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分:自治區黨委組織部2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第三部分:自治區黨委組織部2019年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

 

 

 

第一部分:自治區黨委組織部概況

一、主要職能

(一)貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線要求,綜合研究和宏觀指導全區黨的建設制度改革,擬訂全區黨的建設制度改革的綜合規劃以及組織、干部、人才、公務員重要政策和制度。

(二)負責全區領導班子和干部隊伍建設的總體規劃和宏觀管理,干部監督工作的綜合協調和宏觀指導,干部教育培訓工作的整體規劃、制度建設、協調服務和督促檢查。

(三)負責全區黨的建設工作特別是各領域基層黨建工作以及黨員隊伍建設的政策研究、宏觀指導和監督檢查,推動落實基層黨建工作責任制。

(四)負責全區人才工作和人才隊伍建設的宏觀指導、綜合協調和督促檢查,牽頭推進人才發展體制機制改革和政策創新,統籌實施重大人才工程和人才表彰獎勵,協調落實自治區黨政領導聯系關護優秀專家制度。

(五)統一管理全區公務員工作,負責全區公務員隊伍建設,牽頭擬訂和組織實施公務員管理政策法規,承擔公務員錄用、交流、考核、獎懲、培訓、監督、工資福利等工作。

(六)統一管理自治區黨委機構編制委員會辦公室,管理自治區黨委老干部局。

二、機構設置情況

自治區黨委組織部共有5個預算單位。其中行政單位1個(部機關本級),參公管理事業單位2個(廣西黨員干部現代遠程教育管理辦公室、廣西領導干部考試與測評工作辦公室),事業單位2個(廣西干部學院、自治區黨委組織部信息中心)。

自治區黨委組織部機關內設辦公室、研究室(政策法規處)、新聞和網絡宣傳處、干部一處、干部二處、干部三處、干部四處、干部五處、干部六處、干部隊伍建設規劃辦公室、干部監督一處、干部監督二處(舉報中心)、干部教育處、自治區黨委黨的建設工作領導小組辦公室(自治區基層組織建設協調領導小組辦公室、自治區黨委黨代表大會代表聯絡辦公室)、組織一處、組織二處、組織三處(自治區黨委組織員辦公室)、組織四處、組織五處、人才工作處(自治區黨委人才工作領導小組辦公室)、公務員一處、公務員二處、公務員三處、信息管理處、機關黨委(人事處)共25個職能處室。

第二部分:自治區黨委組織部2019年部門預算報表

一、部門收支總表

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2019年部門預算

二、部門收入總表

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2019年部門預算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2019年部門預算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2019年部門預算

三、部門支出總表

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2019年部門預算

四、財政撥款收支總表

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2019年部門預算

五、一般公共預算支出表

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2019年部門預算

六、一般公共預算基本支出表

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2019年部門預算

七、一般公共預算“三公”經費支出表

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2019年部門預算

八、政府性基金預算支出表

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2019年部門預算

第三部分:自治區黨委組織部2019年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

2019年收入總預算12036.07萬元,同比增加1669.88萬元,增長16.11%。其中,自治區本級安排的一般公共預算撥款10809.46萬元,同比增加1085.42萬元,增長11.16%;未納入財政專戶管理的收入安排的資金1174.61萬元,同比增加552.46萬元,增長88.8%(增長原因:廣西干部學院經營收入預算增加);上年結余收入52萬元,同比增加32萬元,增長160%(增長原因:2019年度自治區黨委組織部本級后勤服務聘用人員經費使用上年結余安排)。

2019年支出總預算12036.07萬元,同比增加1669.88萬元,增長16.11%。其中,一般公共服務支出預算11035.83萬元,同比增加1444.86萬元,增長15.06%;社會保障和就業支出預算620.18萬元,同比增加214.88萬元,增長53.02%(增長原因:按在職人員財政定額標準安排);衛生健康支出(上年支出功能分類科目為醫療衛生支出)預算135.44萬元,同比減少12.53萬元,下降8.47%;住房保障支出預算244.62萬元,同比增加22.67萬元,增長10.21%。

二、部門收入預算情況說明

2019年收入總預算12036.07萬元,同比增加1669.88萬元,增長16.11%。其中,自治區本級安排的一般公共預算撥款10809.46萬元,同比增加1085.42萬元,增長11.16%;未納入財政專戶管理的收入安排的資金1174.61萬元,同比增加552.46萬元,增長88.8%(增長原因:廣西干部學院經營收入預算增加);上年結余收入52萬元,同比增加32萬元,增長160%(增長原因:2019年度自治區黨委組織部本級后勤服務聘用人員經費使用上年結余安排)。

自治區黨委組織部本級收入預算7746.08萬元,同比增加986.71萬元,增長14.6%。其中,自治區本級安排的一般公共預算撥款7694.88萬元,同比增加954.31萬元,增長14.16%;上年結余收入51.2萬元,同比增加32.4萬元,增長172.34%(增長原因:2019年度自治區黨委組織部本級后勤服務聘用人員經費使用上年結余安排)。  

廣西黨員干部現代遠程教育管理辦公室收入預算1717.4萬元,同比增加73.8萬元,增長4.49%。其中自治區本級安排的一般公共預算撥款1716.6萬元,同比增加74.2萬元,增長4.52%;上年結余收入0.8萬元,同比減少0.4萬元,下降33.33%(減少原因:聘用人員減少1人)。 

廣西干部學院收入預算1783.46萬元,同比增加549.18萬元,增長44.49%。其中自治區本級安排的一般公共預算撥款608.85萬元,同比減少3.28萬元,下降0.54%;未納入財政專戶管理的收入安排的資金1174.61萬元,同比增加552.46萬元,增長88.8%(增長原因:根據《自治區本級機關培訓費管理辦法的通知》標準,承接的培訓班收費提高)。

廣西領導干部考試與測評工作辦公室收入預算92.95萬元,同比減少40.85萬元,下降30.53%(減少原因:2019年不安排專項經費)。全部為自治區本級安排的一般公共預算撥款。

自治區非公經濟組織和社會組織黨工委收入預算598.67萬元,同比增加60.05萬元,增長11.15%。全部為自治區本級安排的一般公共預算撥款。

自治區黨委組織部信息中心收入預算97.51萬元,同比增加40.99萬元,增長72.52%(增長原因:在職人員比上年增加2人)。全部為自治區本級安排的一般公共預算撥款。

三、部門支出預算情況說明

2019年支出總預算12036.07萬元,同比增加1669.88萬元,增長16.11%。其中,基本支出3804.07萬元,同比增加795.9萬元,增長26.46%;項目支出8232萬元,同比增加873.98萬元,增長11.88%。

自治區黨委組織部本級支出總預算7746.08萬元,同比增加986.71萬元,增長14.6%。其中,行政運行1951.81萬元,同比增加391.62萬元,增長25.1%;一般行政管理事務5052.07萬元,同比增加410.77萬元,增長8.85%;歸口管理的行政單位離退休66.69萬元,同比增加32.31萬元,增長93.98%(增長原因:2019年增加物業補貼和離退休人員生活補助);機關事業單位基本養老保險繳費支出287.45萬元,同比增加25.7萬元,增長9.82%;機關事業單位職業年金繳費支出114.98萬元,為2019年新增項目;行政單位醫療100.61萬元,同比減少4.09萬元,下降3.91%;住房公積金172.47萬元,同比增加15.42萬元,增長9.82%。

廣西黨員干部現代遠程教育管理辦公室支出總預算1717.4萬元,同比增加73.8萬元,增長4.49%。其中,行政運行318.83萬元,同比增加49.13萬元,增長18.22%;一般行政管理事務1280.8萬元,同比減少0.4萬元,下降0.03%;歸口管理的行政單位離退休3.43萬元,同比增加2.43元,增長243%(增長原因:2019年增加退休人員1人,同時增加物業補貼和離退休人員生活補助);機關事業單位基本養老保險繳費支出48.66萬元,同比增加2.81萬元,增長6.13%;機關事業單位職業年金繳費支出19.46萬元,為2019年新增項目;行政單位醫療17.03萬元,同比減少1.31萬元,下降7.14%;住房公積金29.19萬元,同比增加1.68萬元,增長6.11%。

廣西干部學院支出總預算1783.46萬元,同比增加549.18萬元,增長44.49%。其中,機關服務28.01萬元(機關事業單位基本養老保險繳費支出預算20.75萬元,事業單位醫療預算7.26萬元);事業運行144.26萬元,同比減少2.18萬元,下降1.49%;其他組織事務支出1590.44萬元,同比增加545.04元,增長52.14%(增長原因:根據《自治區本級機關培訓費管理辦法的通知》標準,承接的培訓班收費提高);機關事業單位職業年金繳費支出8.3萬元,為2019年新增項目;住房公積金12.45萬元,同比減少0.28萬元,下降2.2%。

廣西領導干部考試與測評工作辦公室支出總預算92.95萬元,同比減少40.85萬元,下降30.53%(減少原因:2019年不安排專項經費)。其中,行政運行70.27萬元,同比增加13.61萬元,增長24.02%;機關事業單位基本養老保險繳費支出9.65萬元,同比增加1.08萬元,增長12.6%;機關事業單位職業年金繳費支出3.86萬元,為2019年新增項目;行政單位醫療3.38萬元,同比減少0.05萬元,下降1.46%;住房公積金5.79萬元,同比增加0.65萬元,增長12.65%。

自治區非公經濟組織和社會組織黨工委支出總預算598.67萬元,同比增加60.05萬元,增長11.15%。其中,行政運行220.15萬元,同比增加62.71萬元,增長39.83%;一般行政管理事務307.07萬元,同比減少21.21萬元,下降6.46%;機關事業單位基本養老保險繳費支出30.41萬元,同比增加3.96萬元,增長14.97%;機關事業單位職業年金繳費支出12.16萬元,為2019年新增項目;行政單位醫療10.64萬元,同比增加0.06萬元,增長0.57%;住房公積金18.24萬元,同比增加2.37萬元,增長14.93%。

自治區黨委組織部信息中心支出總預算97.51萬元,同比增加40.99萬元,增長72.52%。其中,事業運行71.42萬元,同比增加27.06萬元,增長61%;其他組織事務支出0.7萬元,為2019年新增項目;機關事業單位基本養老保險繳費支出10.81萬元,同比增加4.73萬元,增長77.8%;機關事業單位職業年金繳費支出4.32萬元,為2019年新增項目;事業單位醫療3.78萬元,同比增加1.35萬元,增長55.56%;住房公積金6.48萬元,同比增加2.83萬元,增長77.53%。以上支出增長原因是信息中心在職人員比上年增加2人。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入總預算10809.46萬元,同比增加1085.42萬元,增長11.16%;支出總預算10809.46萬元,同比增加1085.42萬元,增長11.16%,其中一般公共服務支出9809.22萬元,同比增加860.4萬元,增長9.61%;社會保障和就業支出620.18萬元,同比增加214.88萬元,增長53.02%(增加原因:2019年新增在職人員職業年金單位部分、離退休人員的物業補貼和生活補助);衛生健康支出(上年支出功能分類科目為醫療衛生支出)預算135.44萬元,同比減少12.53萬元,下降8.47%;住房保障支出預算244.62萬元,同比增加22.67萬元,增長10.21%。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算支出10809.46萬元,同比增加1085.42萬元,增長11.16%。其中,基本支出3804.07萬元,同比增加795.9萬元,增長26.46%;項目支出7005.39萬元,同比增加289.52萬元,增長4.31%。

(一)機關服務28.01萬元(廣西干部學院機關事業單位基本養老保險繳費支出預算20.75萬元,事業單位醫療預算7.26萬元)。全部為基本支出。

(二)行政運行2561.06萬元,同比增加517.07萬元,增長25.3%。全部為基本支出。

(三)一般行政管理事務預算6587.94萬元,同比增加297.16萬元,增長4.72%。全部為項目支出。

(四)事業運行215.68萬元,同比增加24.88萬元,增長13.04%。全部為基本支出。

(五)其他組織事務支出416.53萬元,同比減少6.72萬元,下降1.59%。全部為項目支出。

(六)歸口管理的行政單位離退休預算70.12萬元,同比增加34.74萬元,增長98.19%(增長原因:2019年增加物業補貼和離退休人員生活補助)。其中,基本支出69.2萬元,同比增加35.66萬元,增長106.32%(增長原因:2019年增加物業補貼和離退休人員生活補助),項目支出0.92萬元,同比減少0.92萬元,下降50%(減少原因:鎮南關退休人員減少1人)。

(七)機關事業單位基本養老保險繳費支出預算386.98萬元,同比增加17.06萬元,增長4.61%(其中廣西干部學院機關事業單位基本養老保險繳費支出預算20.75萬元編入“機關服務”科目)。全部為基本支出。

(八)機關事業單位職業年金繳費支出預算163.08萬元,2019年新增項目。全部為基本支出。

(九)行政單位醫療預算131.66萬元,同比減少5.39萬元,下降3.93%。全部為基本支出。

(十)事業單位醫療預算3.78萬元,同比減少7.14萬元,下降65.38%(減少原因:廣西干部學院事業單位醫療預算7.26萬元編入“機關服務”科目)。全部為基本支出。

(十一)住房公積金預算244.62萬元,同比增加22.67萬元,增長10.21%。全部為基本支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出3804.07萬元, 同比增加795.9萬元,增長26.46%。其中:工資福利支出預算2914.49萬元,同比增加712.16萬元,增長32.34%。商品和服務支出預算724.29萬元,同比增加38.28萬元,增長5.58%。對個人和家庭的補助支出預算165.29萬元,同比增加45.46萬元,增長37.94%。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算70.49萬元,同比減少199.15萬元,下降73.86%。其中:

(1)因公出國(境)經費2019年不編入部門預算,同比減少198萬元(減少原因:根據自治區財政編制要求,2019年因公出國(境)經費不編入部門預算,執行中由各單位根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加)。

(2)公務接待費2019年預算34.07萬元,同比減少5萬元,下降12.8%(減少原因:根據近年公務接待支出情況,壓減經費)。

(3)公務用車費2019年預算36.42萬元,全部為公務用車運行維護費,同比增加3.85萬元,增長11.82%(增長原因:新增一輛省部級領導公務用車)。

八、政府性基金預算情況說明

2019年我部無政府性基金預算撥款支出。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年本部機關行政運行經費預算676.02萬元,比上年增加34.63萬元,增長5.4%。 

(二)政府采購預算安排情況說明

2019年政府采購預算1966.11萬元。同比減少1.23萬元,下降0.06%。

按政府采購項目類型分:集中采購1710.81萬元,同比減少99.71萬元,下降5.51%(其中政府集中采購244.69萬元,部門集中采購1466.12萬元);分散采購255.3萬元,同比增加98.48萬元,增長62.8%(增長原因:采購方式調整)。

政府采購資金類型:2019年政府采購資金全部為一般公共預算撥款安排政府采購資金,同比增加18.42萬元,增長0.95%。

(三)國有資產占用情況說明

自治區財政廳核定我部行政及參公管理事業單位車輛編制數9輛,實有車輛9輛。其中,省部級領導干部用車1輛(小轎車),不涉車改的省部級離退休干部用車1輛(小轎車),廳級保障用車2輛(均為小轎車),機要通信和應急用車4輛(轎車1輛,越野車2輛,中型客車1輛),老干部服務用車1輛(商務轎車1輛)。

廣西干部學院。車輛編制數4輛,實有車輛4輛,全部為一般業務用車。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2019年我部部門預算績效項目8個。其中,按自治區績效辦文件的要求,200萬元以上列入績效考核范圍的項目8個,涉及一般公共預算撥款5024.55萬元;補助市縣項目1個,涉及專項轉移支付資金3250.69萬元。

200萬元以上列入績效考核范圍的項目分別是:錄用黨群系統工作人員專項經費,項目經費預算291.09萬元;黨政干部教育經費,項目經費預算566萬元;人才工作領導小組辦公經費,項目經費預算575.4萬元(其中上年結余經費安排6萬元);計算機綜合信息管理系統經費,項目經費預算417.2萬元;全區組織系統工作培訓專項經費,項目經費預算1801.6萬元(其中上年結余經費安排6.25萬元);黨代會代表和黨建工作專項經費,項目經費預算240萬元;廣西黨員干部現代遠程教育項目,項目經費預算845.51萬元;廣西干部學院培訓專項經費,項目經費預算300萬元。

(五)專項轉移支付項目

2019年我部部門預算專項轉移支付項目1個,項目經費預算3250.69萬元,同比增加46.36萬元,增長1.45%。項目包括四方面內容:一是農村黨員干部培訓經費,經費預算600萬元,與上年持平;二是全區村“兩委”干部大培訓經費,經費預算811.1萬元,與上年持平;三是廣西脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊專項經費即上年的“美麗廣西”鄉村建設(扶貧)工作隊專項經費,經費預算555萬元,與上年持平;四是非公有制經濟組織和社會組織黨組織工作經費1284.59萬元,同比增加46.36萬元,增長3.74%(增長原因:黨的十八大提出,要加大“兩新”組織黨建工作力度,加強“兩新”組織黨建工作經費保障。為了貫徹落實中央有關精神,進一步提高“兩新”黨建工作水平,建立健全財政支持、多方投入的經費保障制度,保證“兩新”黨組織活動有經費、服務有條件,按照每名黨員100元標準,對“兩新”組織黨建工作給予必要的經費支持)。

第四部分:名詞解釋

1. 財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。 

2. 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

3. 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

5. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

6. “三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7. 機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”。

 

編輯:黃瑞  【打印文章】
一码中特 福彩3d开奖 12选五如何杀号 三d开奖号码 极速时时玩法 天津时时彩开奖时间是 新天地彩票一新天地彩票平台 彩票app下载极速赛车 天津时时视频直播 时时彩计算软件 黑龙江61走势图